Zarządzenie Nr 09/06 zmiany w budżecie

ZARZĄDZENIE NR 9/06
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 maja 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) oraz § 14 Uchwały Nr XL/241/06 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budzetowych o kwotę 132.758 zł

2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 170.825 zł,

3. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.067 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Dochody ogółem – 11.505.429 zł

2.Wydatki ogółem – 12.436.269 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/06

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 maja 2006 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Podział klasyfikacji budżetowej
	Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E
ZADANIA WŁASNE
Pomoc społeczna	852			69 120	0
Pozostała działalność		85295		69 120	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	69 120		136 120
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			63 638	0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		63 638	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	63 638		88 000
OGÓŁEM DOCHODY				132 758	0
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E
ZADANIA ZLECONE
Administracja publiczna	750			42	42
Urzędy wojewódzkie		75011		42	42
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		42	53 258
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42		1 452
Pomoc społeczna	852			1 200	1 200
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 200	1 200
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		1 200	18 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500		2 000
Zakup usług remontowych			4270	122		122
Zakup usług pozostałych			4300	564		2 649
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14		764
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone				1 242	1 242
ZADANIA WŁASNE
Gospodarka mieszkaniowa	700			68	68
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		68	68
Zakup usług pozostałych			4300	68		101 068
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		68	382
Administracja publiczna	750			34 335	14 335
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		34 335	14 335
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 025		53 930
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 650		115 150
Składki na Fundusz Pracy			4120	660		16 460
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000		9 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 304	50 675
Zakup usług pozostałych			4300		6 000	84 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		31	18 469
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			403	403
Ochotnicze straże pożarne		75421		400	400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		345	51 655
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		55	3 133
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	400		15 400
Obrona cywilna		75414		3	3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3	729
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3		191
Różne rozliczenia	758			0	20 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	20 000
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810		20 000	7 749
Oświata i wychowanie	801			86	86
Dowożenie uczniów do szkół		80113		86	86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		86	156 914
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	86		4 586
Pomoc społeczna	852			71 053	1 933
Ośrodki pomocy społecznej		85219		1 933	1 933
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		1 933	82 341
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300		3 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	633		3 821
Pozostała działalność		85295		69 120	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 560		34 560
Zakup usług remontowych			4270	34 560		34 560
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			63 638	0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		63 638	0
Stypendia dla uczniów			3240	63 638		88 000
OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne				169 583	36 825
OGÓŁEM WYDATKI				170 825	38 067

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 9/06

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 maja 2006 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006 ROK.

Zmienia się plan dochodów budżetowych.

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową o kwotę 69.120 zł na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-98/06 z dnia 2006.05.08.

2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dotację celową o kwotę 63.638 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-120/06 z dnia 2006.05.05.

Zmienia się plan wydatków budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 42 zł – odpis na ZFŚS i zmniejsza o 42 zł wydatki na wynagrodzenia,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza plan o 1.200 zł w zakresie wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych,

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się i zmniejsza plan o 68 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 34.335 zł i przeznacza na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 14.335 zł – zakup materiałów i usług pozostałych,

3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 403 zł i przeznacza na zwiększone koszty zakupu samochodu do OSP Łopuchowo oraz zmiejsza o kwotę 403 zł plan wydatków na zakup materiałów i odpisy na ZFŚS,

4) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 20.000 zł i przeznacza na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,

5) w dziale 801 – Oświata i wyccowanie zwiększa się i zmniejsza plan o 86 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS,

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan o 71.053 zł i zmniejsza o 1.933 zł, w tym w ramach wydatków na Ośrodek pomocy społecznej zwiększa się plan o 1.933 zł na zakup materiałów oraz na odpisy na ZFŚS oraz zmniejsza plan na wynagrodzenia osobowe, w ramach rozdz. Pozostała działalność zwiększa się plan o 69.120 zł o środki pochodzące z dotacji na doposażenie i remont dwóch punktów przygotowywania i wydawania posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 34.560 zł i usługi remontowe 34.560 zł,

7) w dziele 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan na wypłaty stypendiów dla uczniów o 63.638 zł tj. o środki pochodzące z dotacji.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2006-06-12

Data modyfikacji: 2006-06-12

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2006-06-12

Drukuj do PDF

Drukuj