Uchwała Nr II/ 5 /02
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z póżn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43.577 zł

1. Dział 750, rozdz. 75095 § 048 o kwotę 5.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2. Dział 754, rozdz. 75412 § 083 o kwotę 4.700 zł

- wpływy z usług transportowych OSP Tykocin

3. Dział 801, rozdz. 80101 § 203 o kwotę 1.874 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli

4. Dział 801, rozdz.. 80110 § 203 o kwotę 1.699 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli

5. Dział 801, rozdz. 80195 § 203 o kwotę 3.197 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

6. Dział 854, rozdz. 85495 § 203 o kwotę 107 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

7. Dział 900, rozdz. 90015 § 201 o kwotę 27.000 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków na oświetlenie ulic, dla których Gmina nie jest zarządcą.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.000 zł

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 7.000 zł
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 6.000 zł
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 6060 o kwotę 55.000 zł
5. Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85315 § 3110 o kwotę 12.000 zł
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 9.000 zł § 4270 o kwotę 6.000 zł

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 158.577 zł

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 5.110 zł

§ 4300 o kwotę 27.600 zł
§ 6050 o kwotę 22.700 zł

2. Dział 630 - Turystyka, rozdz. 63003 § 4300 o kwotę 4.670 zł
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 12.000 zł
4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4010 o kwotę 200 zł

§ 4110 o kwotę 800 zł
§ 4120 o kwotę 110 zł
§ 4210 o kwotę 2.090 zł
§ 4300 o kwotę 1.500 zł

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1.556 zł

§ 4110 o kwotę 280 zł
§ 4120 o kwotę 38 zł

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 1.412 zł

§ 4110 o kwotę 252 zł
§ 4120 o kwotę 35 zł

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 3.197 zł
8. Dział 851 - Ochrona zdrowia , rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 5.000 zł
9. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdz. 85404 § 2610 o kwotę 8.000 zł

10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdz. 85495 § 4440 o kwotę 107 zł

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 19.730 zł
§ 4270 o kwotę 7.270 zł

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdz. 90017 § 2610 o kwotę 34.920 zł

§ 2

Ustala się :

1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.433.940 zł, w tym: dotacje z budżetu w kwocie 769.970 zł, wydatków zakładów w kwocie 1.446.780 zł, oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/262/02 z dnia 29 września 2002.r:

1. W § 1 pkt 3 ust. 3 uchwały nazwę podmiotu "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej" zastąpić odpowiednio : "Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej".

§ 4

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody ogółem 8.659.804 zł
2. Wydatki ogółem 8.271.517 zł
3. Wynik finansowy :

1) dochody budżetowe w kwocie 455.957 zł oraz wolne środki w kwocie 5.193 zł przeznacza się na :

- spłatę kredytów długoterminowych 386.090 zł
- spłatę pożyczki 75.060 zł

2) deficyt budżetowy w kwocie 67.670 zł pokryty :

- kredytem długoterminowym 67.670 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/ 5 /02
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 listopada 2002 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2002 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/ 5/02
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 listopada 2002 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN BUDŻETU NA ROK 2002.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych.

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -o kwotę 5.000 zł - w związku z osiągniętymi wyższymi od planowanych na początku roku wpływami do budżetu.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, § 083 - wpływy z usług - o kwotę 4.700 zł - z tytułu wpływów do budżetu za wykonane usługi transportowe przez OSP Tykocin.
3. Zwiększa się plan dochodów w dz.801- Oświata i wychowanie o łączną kwotę 6.770 zł, w tym :

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin - o kwotę 1.874 zł,
- w rozdz. 80110 - Gimnazjum, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin - o kwotę 1.699 zł, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2002.11.13 Nr FB.II.3011-299-2/02 w sprawie zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie od 1 października br.- w ramach wdrażania reformy - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli;
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin - o kwotę 3.197 zł - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2002.11.18 Nr FB.II.3011-334/02 w sprawie zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495- Pozostała działalność, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin - o kwotę 107 zł - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2002.11.18 Nr FB.II.3011-334/02 o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie - o kwotę 27.000 zł - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2002.11.13 Nr FB.II.3011-337/02 o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których Gmina nie jest zarządcą.

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 88.000 zł, w tym :

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 20.000 zł - w związku z niższymi, niż zakładano na początku roku wydatkami na zakup materiałów (opału) z powodu likwidacji 2 szkół,
- w rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - o kwotę 7.000 zł - na zakup materiałów, ponieważ "oddziały przedszkolne" korzystają z wyposażenia szkół podstawowych,
- w rozdz. 80110 - Gimnazjum - o kwotę 6.000 zł - na składki na ubezpieczenia społeczne -na podstawie wykonania za 10 m-cy br. i przewidywanych potrzeb do końca roku,
- w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 55.000 zł - z powodu rezygnacji z zakupu autobusu szkolnego w roku 2002 i ujęciu tego zakupu do planu w roku 2003.

2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe - o kwotę 12.000 zł - na podstawie wykonania za 10 m-cy br. i przewidywanego wykonania do końca roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych Gminy w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 9015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 15.000 zł - w związku z otrzymaną kwotą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie poniesionych przez Gminę wydatków na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych.

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - o łączną kwotę 55.410 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i modernizację ulic: Kaczorowskiej i Piłsudskiego.
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - o kwotę 4.670 zł - z przeznaczeniem na koszt obsługi informacji turystycznej.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 12.000 zł na sfinansowanie badań geologicznych żwirowni.
4.Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 4.700 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (paliwa, części).
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 6.770 zł, w tym:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - o kwotę 1.874 zł,
- w rozdz. 80110 - Gimnazjum - o kwotę 1.699 zł, zgodnie z dyspozycją Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na wypłaty podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - działalność kwotę 3.197 zł - zgodnie z dyspozycją Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 5.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z osiągniętymi dochodami.
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 8.107 zł, w tym :

- w rozdz. 85404 - Przedszkole - o kwotę dotacji 8.000 zł przeznaczonej na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie planowanych na początku roku oraz kosztów remontu instalacji grzewczej,
- w rozdz. 85495 - Pozostała działalność - działalność kwotę 107 zł - zgodnie z dyspozycją Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 61.920 zł, w tym :

- z zadań zleconych - w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 27.000 zł, zgodnie z dyspozycją Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą,
- w rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej - o kwotę dotacji 34.920 zł dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników do robót publicznych oraz wydatków na materiały związane z uporządkowaniem ulic i wyższe opłaty ekologiczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski